summer 其实用友t3核销制单错了的问题并不复杂，但是又很多的朋友都不太了解用友t3核销制单错了怎么修改，因此呢，今天小编就来为大家分享用友t3核销制单错了的一些知识，希望可以帮助到大家，下面我们一起来看看这个问题的分析吧！
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用友T3制单与复核是同一人怎么修改用友t3怎样做销售退款使用用友软件做凭证，发现做错了，要怎么更改用友T3制单怎么更改用友T3制单与复核是同一人怎么修改此软件制单人和审核人不可能是同一个人。软件不允许，无需修改。比如，设置的帐套主管是AA，非帐套主管用户为BB，和CC，第一步，填制凭证的时候用的是帐套主管AA，那么凭证显示“制单人”为AA，第二步，出纳签字，AA，第三步，审核签字，此时系统提示“制单”与“审核”不可为同一人，故点击“重注册”，以BB（或CC）的身份重新审核，审核通过，显示BB（或CC），第四步，主管签字BB（或CC）
用友t3怎样做销售退款1、填制一张发货单并生成销售出库（打开销售管理模块，点击“发货单”-“增加（发货单）”）
2、开具一张销售发票（通过发货单流转生成销售专用发票）
3、客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）
4、2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。填制一张退货单（点击“发货单”-“增加（退货单）”），此时退货单上的数量为负数，单价为销售时的单价；
5、填制一张红字的销售发票（通过退货单流转生成一张红字的销售发货单）
6、退回的款项全部退回给客户A在软件中填制一张红字的收款单（点击“收款结算”-选择客户（1：客户A）-“切换”-“增加”）
7、填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销（点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”）
8、购销单据制单和发票制单
a)、对销售发票制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
红字发票生成的凭证：借：应收账款（红字）贷：主营业务收入（红字）贷：应交税费（红字）
b)、核销制单（点击“核算管理”-“客户往来制单”-选择“发票制单”-点击“确定”）
蓝字收款单核销生成的凭证：借：银行存款贷：应收账款
红字收款单核销生成的凭证：借：银行存款（红字）贷：应收账款（红字）
注意：如果销售退货时，开具了部分退回的红字发票那么需要进行红票对冲，然后再进去收款结算。
使用用友软件做凭证，发现做错了，要怎么更改1种情况：先点击总账-添置凭证选择做错的凭证上面有一个制单键点击出现下拉框出现作废凭证--点击会在凭证上出现“作废”2字再次点击制单整理凭证选择相应的月份点击--确定--会出现作废凭证表-点击全选--确定---会出现是否整理断号----点击是该成凭证就没有！没有断号现象2种情况：首先结账以后发现错了您先进入软件总账---月末结账，会出现结账界面点击您要反结账的月份按：Ctrl+Shift+F6反结账成功，然后点击总账下面的期末---对账按Ctrl+H提示为恢复记账前状态，最后点击总账---凭证---有个恢复记账前状态出现对话框点击您要恢复的月份或是近一个月的，然后在审核--记账----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账最后结账出报表希望能帮助您3种情况：没有审核或记账点击添置凭证找到错误的凭证直接修改
用友T3制单怎么更改要更改用友T3制单，可以按照以下步骤进行操作
1.打开用友T3软件，进入制单界面。
2.找到需要更改的单据，点击进入单据详情页面。
3.在单据详情页面中，找到需要更改的字段或内容。
4.对需要更改的字段或内容进行修改。
5.点击保存按钮，保存修改后的单据。
如果需要更改的内容比较复杂或涉及到其他模块的操作，建议先查看用友T3的相关文档或寻求专业人士的帮助。
文章到此结束，如果本次分享的用友t3核销制单错了和用友t3核销制单错了怎么修改的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！
