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用友T3红冲凭证怎么做请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录用友红字凭证怎么做u8系统怎么生成红字采购入库单用友T3红冲凭证怎么做第一种方法:
在凭证中,输入金额后,按“-”键,会自动生成红字冲销凭证。
第二种方法:
点击“制单--冲销凭证”,直接手工录入红字凭证,这种方法的前提是被冲销的凭证已记账。
请指教用友红字回冲单、蓝字回冲单的分录1、采购入库单(暂估)借:库存商品100贷:应付暂估款100
2、暂估处理红字回冲单:借:库存商品-100贷:应付暂估款-100蓝字回冲单借:库存商品120贷:材料采购120
3、采购发票借:材料采购120贷:应付账款120
用友红字凭证怎么做以管理员身份进入那个账套的平台,然后点击业务的选项卡。
点击财务会计——总账,然后填制凭证的顺序。
嗯在填制凭证的菜工具栏里点那个冲销凭证按钮。
然后弹出一个对话框选中所需要冲销的原始凭证点击确定。生成一张红字的凭证。点击保存确定即可。
u8系统怎么生成红字采购入库单对于U8系统生成红字采购入库单,您可以按照以下步骤进行操作:
1.首先,登陆U8系统,进入供应链管理模块。
2.在菜单中找到"采购管理"或类似的选项,点击进入采购管理界面。
3.在采购管理界面中,找到"采购入库"或类似的选项,点击进入采购入库单页面。
4.在采购入库单页面中,点击"新建单据"或类似的按钮,创建新的采购入库单。
5.在填写采购入库单的基本信息时,注意选择"红字采购入库"或类似的标识,以表示这是一张红字采购入库单。
6.根据实际情况,填写采购入库单的详细信息,包括供应商、采购商品、数量、金额等。
7.确认无误后,点击"保存"或类似的按钮,保存并生成红字采购入库单。
请注意,在使用U8系统生成红字采购入库单之前,建议您熟悉U8系统的具体操作流程,并在必要时咨询系统管理员或相关技术支持团队,以确保正确操作和数据准确性。
文章到此结束,如果本次分享的用友t3采购红字入库和用友t3采购红字入库怎么操作的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!